攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）2023年

单位预算编制说明

目录

第一部分  攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）概况

一、职能简介

攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）是四川省一级示范性高中，直属攀枝花教育和体育局管理的独立核算的二级预算单位，主要从事初中、高中和民族教育，促进基础教育发展；组织教育教学、科学研究活动。

二、2023年重点工作

2022-2023学年是党的二十大擘画新蓝图，奋力新征程的重要起点，我校初中部和高中部也将全面开启新课程改革，我们将全面落实市委“一三三三”总体发展战略，深入开展学校“一校三区”办学实践，发扬“自动自发，自强不息”的学校精神，落实学校“十四五”发展规划，大力推进学校创新发展，不断提升学校办学品质，确保成功创建四川省首批引领性示范高中，为打造优质区域教育中心起好示范引领作用。

第二部分  攀枝花市第七高级中学（攀枝花市民族中学）

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市七中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市七中2023年收支预算总数12764.05万元,比2022年收支预算总数增加132.04万元，主要原因是2023年公用经费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市七中2023年收入预算12764.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入11359.05万元，占88.99%；事业收入1405万元，占11.01%。

（二）支出预算情况

攀枝花市七中2023年支出预算12764.05万元，其中：基本支出12724.05万元，占99.68%；项目支出40万元，占0.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市七中2023年财政拨款收支预算总数11359.05万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少272.76万元，主要原因是2023年教育收费承担了学校日常运转的部分公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11359.05万元；支出包括：教育支出9163.82万元、 社会保障和就业支出1254.42万元、 住房保障支出940.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市七中2023年一般公共预算当年拨款11359.05万元，比2022年预算数减少272.76万元，主要原因是2023年教育收费承担了学校日常运转的部分公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9163.82万元，占80.68%； 社会保障和就业支出1254.42万元，占11.04%；住房保障支出940.81万元，占8.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项目）2023年预算数为9163.82万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员经费；以及日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等，以保障学校正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1254.42万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出和离退休人员支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为940.81万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市七中2023年一般公共预算基本支出11319.05万元，其中：

人员经费11110.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

公用经费208.09万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市七中2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市七中2023年非财政拨款“三公”经费预算数8.39万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3.89万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费、住宿费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）（7座以上小于等于19座）2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费3.89万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市七中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市七中2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市七中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市七中2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市七中所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年我单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市七中开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释