收入包括：本年一般公共预算拨款收入7343.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算拨款收入0万元，上年一般公共预算拨款收入0万元、上年政府性基金预算拨款收入0万元，上年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出6162.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出671.52万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出509.44万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经贸旅游学校2023年一般公共预算当年拨款7343.53万元，比2022年预算数增加984.02万元，主要原因是：一是2023年在职人数净增加14人造成人员经费增加；二是绩效工资单位负担部分从2023年起纳入年初预算，人员经费增加预计513万元；三是按预算口径在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加253.95万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6162.57万元，占83.92%；社会保障和就业支出671.52万元，占9.14%；住房保障支出509.44万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为6162.57万元，主要用于：保障学校职工的工资和社会保障缴费支出，保证学校教学的正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为671.52万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)2023年预算数为509.44万元，主要用于单位负担住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市经贸旅游学校2023年一般公共预算基本支出7293.53万元，其中：

人员经费7157.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费136.25万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经贸旅游学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

• 公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市经贸旅游学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数5.67万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待兄弟单位和用人企业来人来访餐费和住宿费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费5.67万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学和招生等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市经贸旅游学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市经贸旅游学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市经贸旅游学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市经贸旅游学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市经贸旅游学校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市经贸旅游学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

 

2023年部门预算公开报表（攀枝花市经贸旅游学校）.xlsx