攀枝花市建筑工程学校2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市建筑工程学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市建筑工程学校2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市建筑工程学校概况

一、职能简介

市建筑工程学校创办于1978年，系攀枝花市政府主办、攀枝花市教育和体育局直属的公办全日制中等职业学校，占地面积145亩，现有学生3000余人。

二、2023年重点工作

1.教育责任目标督导评估、党建目标考核、党风廉政建设责任制考核保持优秀等级。

2.在校学生德育学分考核合格率≥96%，违纪率≤1%，违法犯罪率≤0.1%；体质健康达标率≥98%，视力不良新增率＜5%。

3.学生上课迟到率≤5%，缺课率≤2%；课程考核合格率≥90%，技能考核合格率≥95%，计算机等级考试合格率≥50%。

4.全日制招生达到目标人数，推动学校跨越式发展。

5.在校生巩固率达95%以上（确保每届学生的流失率≤10%）。

6.学校档案管理保持四川省科技事业档案规范化管理一级标准。

7.学校重大安全责任事故为零。

8.“三名工程”建设完成年度目标任务。

9.学校各项管理工作上新台阶，教育教学质量全面提高。

10.学生心理健康教育工作取得新进展。

第二部分   攀枝花市建筑工程学校

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市建筑工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市建筑工程学校2023年收支预算总数5437.34万元,比2022年收支预算总数增加198.40万元，增加主要原因是人员经费的正常增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市建筑工程学校2023年收入预算5437.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入5,377.34万元，占98.89%；事业收入60万元，占1.11%。

（二）支出预算情况

攀枝花市建筑工程学校2023年支出预算5,436.69万元，其中：基本支出5,386.69万元，占99.08%；项目支出50.00万元，占0.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023年财政拨款收支预算总数5,377.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加138.4万元，主要原因是增加人员经费的支出。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,377.34万元；支出包括：教育支出4,415.40万元、社会保障和就业支出549.68万元、住房保障支出412.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市建筑工程学校2023年一般公共预算当年拨款5,377.34万元，比2022年预算数增加138.4万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,415.40万元、占82.11%；社会保障和就业支出549.68万元、占10.22%；住房保障支出412.26万元，占7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为4,415.40万元，主要用于：职工的工资及绩效工资的支出，职工的医疗保险及其他保险单位部份的人员经费支出，用于保障职工的收入及保险费的单位部份的支出。以及水电费、劳务费、党建经费、工会经费、离退休人员党建等公用支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为412.26万元，主要用于：职工住房公积金单位部份的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为549.68万元，主要用于：职工基本养老保险单位部份的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023年一般公共预算基本支出5,327.34万元，其中：人员经费5,224.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费。公用经费102.48万元，主要包括：水费、办公费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数3.49万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费2.59万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长0.9万元，增长100%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于招生就业宣传、中高职衔接学校来访考察、“三名工程”建设外聘专家接待等。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长2.59万元，增长100%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.59万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生宣传等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市建筑工程学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市建筑工程学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市建筑工程学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市建筑工程学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市建筑工程学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。