攀枝花市第二初级中学校2023年单位预算

目   录

　　第一部分 攀枝花市第二初级中学校概况

　　一、 职能简介

　　二、 2023年重点工作

　　第二部分 攀枝花市第二初级中学校2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市第二初级中学校概况

　　一、职能简介

　　攀枝花市第二初级中学校以“和雅”为办学理念，遵循“和而不同，雅以养正”的校训，秉持“和衷共济，雅健自强”的学校精神，立足于为学生的终身发展和人生幸福奠基，致力于学校整体办学水平上台阶、创一流，学校特色得到巩固。通过努力，市二中先后荣获“全国素质教育先进单位” “全国中小学心理教育特色学校” “全国教育改革创新示范校” “全国特色教育建设先进中学” “全国科技体育传统学校” “全国零犯罪学校” “国家级节约型公共机构示范单位” “全国中小学足球特色学校” “国防教育特色学校” “全国青少年网球特色学校” “四川省文明校园” “四川省教育工作先进集体” “四川省依法治校示范学校” “四川省现代教育技术示范学校” “四川省未成年人思想道德建设先进单位” “四川省首届川派初中名校” “四川省法律进学校基地校” “四川省青少年短跨跳训练基地学校” “四川省优秀少先队集体” “四川省青少年田径优秀后备人才共建单位” “四川省绿色学校” “市文明单位标兵” “市卫生红旗单位” “市依法治校示范学校” “市实验教学示范学校” “市教育信息化示范单位” “市委教育工委先进基层党组织”等荣誉称号。

　　二、2023年重点工作

　　为了更好地发挥市二中“初中名校”的引领、辐射、带动作用，满足全市人民对优质教育的需求，打造川滇区域教育高地，吸引更多生源来攀就学，我们将进一步弘扬学校办学特色，以教学科研为先导，以课堂教学改革为动力，以师资队伍建设为抓手，以优化德育教育为突破口，以强化教育教学管理为基础，全面提升学校教育教学质量，坚持走全面提高与特色发展之路，积极创建高品质学校。

　　（一）继续强化队伍建设。

　　建设好一支高素质的教师队伍，是学校生存的根本。学校正在实施“名优教师孵化培养计划”，通过建设一支“名师引领，整体提高”的师资队伍，使二中这所“名校”的牌子长葆青春。

　　（二）加强校园文化建设。

　　学校最终办的是“文化”，不管条件多难，也不管学校能否扩建或是异地重建，我们仍要立足当前，坚持改善目前的校园文化环境，把陈旧的设施进行重新规划布局。重新梳理学校的理念文化、物质文化、课程文化、制度文化、行为文化等内容。让“文化”成为浸润学生心灵的源泉。

　　（三）以“品牌”战略思维来“经营”学校。

　　二中从实际出发，“外塑形象，内强素质”，坚持“精品+特色”战略。过硬的教师队伍和教学质量，长期积淀的初中办学经验，上级管理部门和广大家长对二中的一贯认可与支持，都是二中未来发展的资源。

　　（四）与时俱进，创新发展。

　　不断研究新政策、新情况，坚持全面贯彻党的教育方针，五育并举。针对“五项管理”和“双减”的新举措，研究集体备课、研究课堂管理，研究学生的心理状况，做到不减质量、不减效益，办人民满意的教育。

　　握奋进之笔，书教育新篇章。二中发展到今天，为攀枝花“三个圈层”建设、“做大人口”“做大GDP”贡献了力量，先后取得了八十多项各级荣誉，赢得了广泛的社会声誉。我们将在市委、市政府和市教育和体育局的正确领导下，在二中全体教职工的不懈努力下，紧跟教育变革时代的潮流，落实“双减政策”，不断拓展理念，以更加科学的方法、更加有力的措施、更加务实的作风，立足时代，面向未来，不忘初心、牢记使命，继续奋斗，为攀枝花市教育事业进一步发展贡献自己的绵薄之力！ 

第二部分 攀枝花市第二初级中学校2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市二中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。市二中2023年收支预算总数3,158.56万元，比2022年收支预算总数增加261.93万元，主要原因是在于人员经费的增加。

　　（一）收入预算情况

　　市二中2023年收入预算2,927.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2857.79 万元，占97.61%；事业收入70万元，占2.39%。

　　（二）支出预算情况

　　市二中2023年支出预算2,927.79万元，其中：基本支出2857.79 万元，占97.61%；事业支出70万元，占2.39%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市二中2023年财政拨款收支预算总数2,927.79万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加142.68万元，主要原因是人员经费的增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,857.79万元；支出包括：一般公共服务支出2179.09万元、 社会保障和就业支出535.54万元、住房保障支出 213.16万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市二中2023年一般公共预算当年拨款2,857.79万元，比2022年预算数增加142.68万元，主要原因是基本支出中人员开支增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　初中教育2,213.21万，占比75.59%；事业单位离退休217.21万，占比7.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出284.21万，占比9.71%；住房公积金213.16万，占比7.28%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2023年预算数为2,213.21万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、医疗费补助。

　　2.教育支出（类）普通教育支出（款）事业单位离退休事务（项）2023年预算数为217.21万元，主要用于：生活补助、退休费。

　　3.社会就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）2023年预算数为284.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为213.16万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市二中2023年一般公共预算基本支出2,927.79万元，其中：

　　人员经费2,492.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费177.95万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市二中2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降0%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降0%。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市二中2023年非财政拨款“三公”经费预算数1.7万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。   

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年未安排非财政拨款公务用车购置费。

　　2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公务车辆的维修及汽油费。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市二中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市二中2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市二中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市二中2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市二中所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市二中开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。