攀枝花市实验幼儿园2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市实验幼儿园概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市实验幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市实验幼儿园概况

一、职能简介

攀枝花市实验幼儿园是攀枝花市教育和体育局直属幼儿园，四川省省级示范幼儿园。在市教育和体育局的领导下,全面贯彻党的教育方针、政策，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”为教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治园、文化育人”格局,形成了“玩美”教育课程体系，继续引领着我市学前教育的发展。

二、2023年重点工作

攀枝花市实验幼儿园将坚持立德树人的根本任务，秉持“玩美教育，奠基人生”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办园方向，内强素质，固本强基，筑牢办园底线；厚积薄发，集中力量创品牌；勇于改革，一心一意提质量；初心不改，矢志不渝建“玩美”乐园，进一步凝炼独特校园文化，强化教育科研工作，促进幼儿全面健康和谐发展，办人民满意的高品质幼儿园，为攀枝花市打造教育区域高地、建设教育体育强市、构筑四川教育“鼎兴之路”作出贡献。

第二部分  攀枝花市实验幼儿园

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市实验幼儿园2023年收支预算总数2472.25万元,比2022年收支预算总数增加813.93万元，主要原因是2021年9月我园新增科技城园区，实有在职人员数由99名增加到125名，人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市实验幼儿园2023年收入预算2472.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2472.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市实验幼儿园2023年支出预算2472.25万元，其中：基本支出2172.25万元，占87.87%；项目支出300万元，占12.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023年财政拨款收支预算总数2472.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加813.93万元，主要原因是2021年9月我园新增科技城园区，实有在职人员数由99名增加到125名，人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2472.25万元；支出包括：教育支出2092.02万元、社会保障和就业支出217.27万元、住房保障支出162.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款2472.25万元，比2022年预算数增加813.93万元，主要原因是2021年9月我园新增科技城园区，实有在职人员数由99名增加到125名，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2092.02万元，占84.62%；社会保障和就业支出217.27万元，占8.79%；住房保障支出162.95万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为2092.02万元，主要用于：一是发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；二是维持三园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为217.27万元，主要用于缴纳养老保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为162.95万元，主要用于缴纳公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出2172.25万元，其中：

人员经费2052.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费120.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数1.66万元，其中：公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%，主要原因是根据政府过紧日子要求压减公务接待费预算。

2023年公务接待费计划用于省市级专家来园授课、讲学的公务用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是根据政府过紧日子要求压减公务用车购置及运行费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障幼儿教学等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市实验幼儿园2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市实验幼儿园2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市实验幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算300万元。其中：运转类项目1个，涉及预算300万元。

第三部分  名词解释