攀枝花市外国语学校

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市外国学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市外国学校2023年预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市外国语学校概况

一、职能简介

攀枝花市外国语学校是教育和体育局直属初中，四川省省级示范初中。在市教育和体育局的领导下,全面贯彻党的教育方针、政策，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治校、文化育人”格局,形成了新式教育课程体系，继续引领着我市初中教育的发展。

二、2023年重点工作

1.遵循学生身心发展规律，紧扣育人主旋律，深入推进素质教育，立足教育改革与品质发展。2.扩大普惠性初中教育学习资源，管理能力和水平有新的提升，教育教学质量和社会满意度逐步提升。3.教育资源呈现多元化，家园同频共振，构建和谐家园关系，形成共育新合力，促进学生品质发展。  

第二部分 攀枝花市外国语学校

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市外国语学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4317.53万元，事业收入134万元；支出包括：教育支出3301.60万元、社会保障和就业支出432.64万元、卫生健康支出394.87万元、住房保障支出322.42万元。攀枝花市外国语学校2023年收支预算总数8903.06万元,比2022年收支预算总数增加293.34万元，主要原因是我校在2022年新增了10名在编教师，增加了人员经费和公用经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市外国语学校2023年收入预算4451.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4317.53万元，占96.99%；事业收入134万元，占3.01%。  

   （二）支出预算情况

攀枝花市外国语学校2023年支出预算4451.53万元，其中：基本支出4426.53万元，占99.44%；项目支出25万元，占0.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市外国语学校2023年财政拨款收支预算总数8635.06万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加25.35万元，主要原因是我校在2022年新增了在编教师，相应的增加了人员经费和公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4317.53万元；支出包括：教育支出3167.60万元、社会保障和就业支出432.64万元、卫生健康支出394.87万元、住房保障支出322.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市外国语学校2023年一般公共预算当年拨款4317.53万元，比2022年预算数增加12.67万元，主要原因是我校在2022年新增了10名在编教职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3566.90万元，占82.61%；社会保障和就业支出428.93万元，占9.94%；住房保障支出321.70万元，占7.45%。

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育经费（类）义务教育（款）初中教育（项）2023年预算数为3566.90万元，主要用于：发放在编在岗人员基本工资、津补贴、社会保险、公用经费等；二是维持两校区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务业务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为428.93万元，主要用于：支付教师的养老保险金、事业单位退休费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为321.70万元，主要用于：主要用于缴纳在职人员公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市外国语学校2023年一般公共预算基本支出4317.53万元，其中：

人员经费4206.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费110.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市外国语学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市外国语学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数4.71万元，其中：公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于省市级专家来园授课、讲学的公务用餐费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市外国语学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市外国语学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市外国语学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市外国语学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市外国语学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市外国语学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。

第三部分  名词解释