攀枝花市特殊教育学校

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市特殊教育学校概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  攀枝花市特殊教育学校2022年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市特殊教育学校概况

一、职能简介

攀枝花市特殊教育学校校本部位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校；分校区位于仁和区市康复中心大楼内，于2021年2月起办学，职责是为智力障碍学生提供教学及康复训练。

二、2023年重点工作

1.继续推进学校党建工作特色化，积极创建市级党建示范点。

2.从学校理念文化、行为文化、视觉文化、环境文化四个维度深入推进校园文化体系建设。

3.继续推进“一校两区”康教融合项目实践与探索，提炼固化“适性教学”课程体系。

4.全力备战2023年四川省残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会。

5.深入推进市级教育综合改革试点项目，积极推动省级课题成果推广运用。

第二部分  攀枝花市特殊教育学校

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市特校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市特校2023年收支预算总数946.34万元,比2022年收支预算总数增加80.69万元，主要原因是新招聘人员以及政策性原因增加了工资福利支出。

（一）收入预算情况

市特校2023年收入预算946.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入946.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市特校2023年支出预算946.34万元，其中：基本支出946.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市特校2023年财政拨款收支预算总数946.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加80.69万元，主要原因是新招聘人员以及政策性原因增加了工资福利支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入946.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出787.02万元；社会保障和就业支出91.04万元；住房保障支出68.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市特校2023年一般公共预算当年拨款946.34万元，比2022年预算数增加80.69万元，主要原因是新招聘人员以及政策性原因增加了保险类工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（特殊学校教育）787.02万元，占83.16%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）91.04万元，占9.62%；住房保障支出（住房公积金）68.28万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为787.02万元，主要用于：学校教职工工资福利及学校基本运转支出，支出绩效目标是保障学校基本运作及逐步改善办学条件。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为91.04万元，主要用于：保障单位职工机关事业单位养老保险缴费支出，绩效目标是维持单位正常运作。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.28万元，主要用于：保障单位职工住房公积金缴费支出，绩效目标是维持单位正常运作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市特校2023年一般公共预算基本支出946.34万元，其中：

人员经费879.76万元，主要包括：基本工资192.33万元、津贴补贴49.78万元、绩效工资326.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.99万元、职工基本医疗保险缴费44.75万元、公务员医疗补助缴费26.89万元、其他社会保障缴费8.14万元、住房公积金69.74万元、其他工资福利支出12.17万元、退休费0.45万元、生活补助53.86万元、医疗费补助1.68万元。

公用经费66.58万元，主要包括：办公费6.34万元、水费1.25万元、电费3.14万元、邮电费1.17万元、差旅费25.09万元、公务接待费0.45万元、工会经费11.38万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出9.75万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市特校2023年“三公”经费财政拨款预算数1.75万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是我校公务接待量低。

2023年公务接待费计划用于接待特殊教育类专家。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.75%。主要原因是我校秉持以节约为主绿色出行的原则，公务用车使用量相对较低，主要用于保障扶贫、支教。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障参加紧急会议、报送紧急材料、送学生就医、参加扶贫项目等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市特校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市特校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市特校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市特校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市特校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市特校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市特校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释