攀枝花市实验学校2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市实验学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市实验学校2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市实验学校概况

一、职能简介

攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

二、2023年重点工作

（一）学习贯彻党的二十大精神

党的二十大报告明确提出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性的支撑,要坚持教育优先发展,建设教育强国,坚持为党育人,为国育才,全面提高人才自主培养质量，明确指出了教育在社会主义现代化强国建设和中华民族伟大复兴征程中的重要使命。

在当前乃至今后一段时间内，学校将认真学习党的二十大精神，将二十大精神与省第十二次党代会、市第十一次党代会精神与学校发展实际充分结合起来，并付诸教育改革发展的实践中,为建设社会主义教育强国,推进中国式现代化事业，打造攀枝花区域教育中心，办人民满意教育做出新的贡献。

（二）强化校园文化建设

继续完善学校文化建设，学习借鉴优秀学生校园文化，打造符合本校行色的校园文化，提高学校文化品味，构建健康和谐的文化氛围，提升师生人文素质，用文化引领学校发展。

（三）加强教师队伍建设

继续深入推进课堂教学改革，加强常规管理，规范教师教育教学行为，提高教师驾驭新课堂教学能力，围绕“点面结合、团队聚力、名师领航”基本思路在师德、师能上下功夫，着力加强高品质教师队伍建设。

（四）大力促进校区融合建设

规范金江校区教师教学行为，继续加强两校资源共享，在教师交流培养、课堂教学研讨、集体备课、校本教研等方面加强融合力度，激发金江校区内生动力；在办学理念、学校管理、教育教学、学校特色等各方面实现统筹共生，协调发展。

（五）构建完善课程建设

继续构建与完善阳光课程体系，完善课后服务与走班上课内容，激发学生创新创造能力，把课程建设落实实处。

（六）加大投入，改善办学条件

针对学校校舍尤其是小学部校舍陈旧，布局不够合理，存在较多安全隐患的现状，学校积极争取上级部门支持，争取用一到两年时间改造小学部校舍，完善学校布局，助推学校高品质发展。

（七）完善学校制度建设

根据教育形势发展需要，在现有规章制度若基础上修订完善学校内控制度、“三重一大”制度、职称评审制度、完善学校办学章程。

第二部分  攀枝花市实验学校

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市实验学校2023年收支预算总数7491.25万元,比2022年收支预算总数减少126.60万元，主要原因是2023年日常公用经费由教育专户收入安排。

（一）收入预算情况

市实验学校2023年收入预算7491.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7411.25万元，占98.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入80万元，占1.07%。

（二）支出预算情况

市实验学校2023年支出预算7491.25万元，其中：基本支出7451.25万元，占99.47%；项目支出40万元，占0.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市实验学校2023年财政拨款收支预算总数7411.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少206.60万元，主要原因是2023年日常公用经费由教育专户收入安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7411.25万元；支出包括：教育支出6096.25万元、社会保障和就业支出750.19万元、住房保障支出564.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市实验学校2023年一般公共预算当年拨款7411.25万元，比2022年预算数减少206.60万元，主要原因是2023年日常公用经费由教育专户收入安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6096.25万元，占82.26%；社会保障和就业支出750.19万元，占10.12%；住房保障支出564.81万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为6096.25万元，主要用于：全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为750.19万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为564.81万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市实验学校2023年一般公共预算基本支出7371.25万元，其中：

人员经费7223.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费147.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市实验学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市实验学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算下降47.36%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待各种交流学习。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降7.4%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障工作人员紧急外出办事、学生意外临时出车等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市实验学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市实验学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市实验学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释