攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市第三高级中学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市第三高级中学校概况

一、职能简介

1．主要职能。市三中为市教育和体育局直属高中，从事高中学历教育。学校始建于1978年，1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。

学校包含学园路（东区学园路 1 号）和钒钛高新区（仁和区紫荆花路 46 号）两个校区。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

学校领导班子设书记1人、校长1人，副书记1人，副校长3人；学校内设10个科室，中层干部25人，其中正职10人，副职15人。

    3、人员情况，在编教职工334人，退休177人。学校现有75个教学班，学生总数3758余人。本年退休2人，退休人员死亡4人，在职辞聘1人，调入5人、调出3人、直接考核招聘23人。

二、2023年重点工作

    一是在《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》的指引下，践行学校办学理念，在推进以学校文化引领学校发展上下功夫，坚定文化自信自强，增强全体师生的文化认同；深化“新课标新教材新高考”背景下的教育教学改革，在提高课堂教学质量上下功夫，坚持改革创新，激活学校高质量发展新动力；加强新时代高素质专业化创新型教师队伍建设，在深化师德师风建设和提升教师队伍的专业化能力上下功夫，坚持和发展“青蓝、骨干、名师”工程，不断提升教师的获得感、成就感和幸福感；全面实施素质教育，在质的有效提升和量的合理增长上下功夫，切实增强学校办学影响力和竞争力，助力攀枝花市区域优质教育中心建设。

    二是在“攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区”的整体规划指引下，勇担基础教育示范校责任，牵头打造优质教育品牌集群。积极争取上级政策支持，和优质初中校在初三学段联办竞赛强基班，为攀枝花培养和留住拔尖创新人才苗子，切实从长远规划、近处入手、分步实施，以提升攀枝花市清北上线和录取人数；加强和各区县高中学校的合作发展，发挥优质品牌高中的引领示范作用；加大对外合作交流，尤其是和重庆市名校的合作，在新课标新教材新高考推进中，赢得主动、做出示范。

    三是围绕创建四川省引领性示范普通高中的工作目标，以“稳中求进、改革创新、协调发展”的工作指导思想，解放思想、实事求是、抢抓机遇、协同发力，在市教体局、钒钛管委会和花投公司的支持下，加快推进天星湖新校区建设；创新工作机制，统筹协调好现有两校区的教育教学管理；多方面积极争取资金，加快对学园路校区陈旧办学条件的改善，加强学校信息化建设和智慧化水平提升；围绕抓实“党建、安全和质量”三个关键，在校党委的领导下，高三工作领导小组进一步优化高考备考措施，抓牢高考备考各环节，面对高 2023 届生源入口实际较差的现实下，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，以应有的优异成绩稳住全市高考一本、本科上线大盘，确保学校教育教学的稳步发展。

第二部分  攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第三高级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。攀枝花市第三高级中学校2023年收支预算总数8886.1万元,比2022年收支预算总数增加1226.03万元，主要原因是新进20余名教师，教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市第三年高级中学校2023年收入预算8886.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7806.1万元，占87.85%；事业收入1080万元，占12.15%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第三高级中学校2023年支出预算8884.3万元，其中：基本支出8884.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年财政拨款收支预算总数7806.1万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1460.03万元，主要原因是新进20余名教师，教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7806.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括： 教育支出6318.51万元、 社会保障和就业支出851.49万元、 住房保障支出 636.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第三高级中学校当年拨款7806.1万元，比2022年预算数增加1460.03万元，主要原因是新进20余名教师，教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款教育支出6318.51万元，占比80.94%；社会保障和就业支出851.49万元，占比10.91%；住房保障支出 636.1万元，占比8.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为6318.5万元，主要用于：发放学校330余名教职工的工资福利待遇，包括工资、奖励性绩效、补充医疗保险、医保失业保险缴费等；维持3760余名高中学生的正常学历教育、德育教育、艺体教育等所需的水电费、专用材料、办公费、差旅费等公用经费，2023年学校整体绩效目标为：完成年度3758余名高中学生的教育教学任务，包括文化、德育、体育、艺术、劳动等；完成1200余名学生高中学历教育；完成市政府（市教体局）高考任务（重本上线760人，本科上线1220人）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为848.1万元，主要用于：支付教职工基本养老保险。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.35万元，主要用于：支付退休房帖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为636.1万元，主要用于：支付教职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年一般公共预算基本支出7766.1万元，其中：

人员经费7611万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费155.1万元，主要包括：工会经费、退休党建经费、退休福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数7.65万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待高校招生宣传、生源地考察等。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费7.2万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障两个校区教职工通勤、一般性公务、学生比赛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校22023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市第三高级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市第三高级中学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市第三高级中学校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市第三高级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。该项目为我校非税成本返还，项目用于新高考形势下教师培训，涉及350余人次。通过持续的培训，提高教师适应新高考变革，从而加快学生适应新高考形式，不掉队，保障攀枝花在攀西地区教育高地地位。

第三部分  名词解释