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攀枝花市教育和体育局

(攀枝花市三中)2023部门预算公开

来源:市教育和体育局计财科     发布时间:2023-02-03     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算

 

目录

 

第一部分  攀枝花市第三高级中学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

部分  攀枝花市第三高级中学校2023单位预算情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市第三高级中学校概况

 

一、职能简介

1.主要职能。市三中为市教育和体育局直属高中,从事高中学历教育。学校始建于1978年,1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一,2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一,2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。

学校包含学园路(东区学园路 1 号)和钒钛高新区(仁和区紫荆花路 46 号)两个校区。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

学校领导班子设书记1人、校长1人,副书记1人,副校长3人;学校内设10个科室,中层干部25人,其中正职10人,副职15人。

    3、人员情况,在编教职工334人,退休177人。学校现有75个教学班,学生总数3758余人。本年退休2人,退休人员死亡4人,在职辞聘1人,调入5人、调出3人、直接考核招聘23人。

二、2023年重点工作

    一是在《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》的指引下,践行学校办学理念,在推进以学校文化引领学校发展上下功夫,坚定文化自信自强,增强全体师生的文化认同;深化“新课标新教材新高考”背景下的教育教学改革,在提高课堂教学质量上下功夫,坚持改革创新,激活学校高质量发展新动力;加强新时代高素质专业化创新型教师队伍建设,在深化师德师风建设和提升教师队伍的专业化能力上下功夫,坚持和发展“青蓝、骨干、名师”工程,不断提升教师的获得感、成就感和幸福感;全面实施素质教育,在质的有效提升和量的合理增长上下功夫,切实增强学校办学影响力和竞争力,助力攀枝花市区域优质教育中心建设。

    二是在“攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区”的整体规划指引下,勇担基础教育示范校责任,牵头打造优质教育品牌集群。积极争取上级政策支持,和优质初中校在初三学段联办竞赛强基班,为攀枝花培养和留住拔尖创新人才苗子,切实从长远规划、近处入手、分步实施,以提升攀枝花市清北上线和录取人数;加强和各区县高中学校的合作发展,发挥优质品牌高中的引领示范作用;加大对外合作交流,尤其是和重庆市名校的合作,在新课标新教材新高考推进中,赢得主动、做出示范。

    三是围绕创建四川省引领性示范普通高中的工作目标,“稳中求进、改革创新、协调发展”的工作指导思想,解放思想、实事求是、抢抓机遇、协同发力,在市教体局、钒钛管委会和花投公司的支持下,加快推进天星湖新校区建设;创新工作机制,统筹协调好现有两校区的教育教学管理;多方面积极争取资金,加快对学园路校区陈旧办学条件的改善,加强学校信息化建设和智慧化水平提升;围绕抓实“党建、安全和质量”三个关键,在校党委的领导下,高三工作领导小组进一步优化高考备考措施,抓牢高考备考各环节,面对高 2023 届生源入口实际较差的现实下,坚定信心、同心同德,埋头苦干、奋勇前进,以应有的优异成绩稳住全市高考一本、本科上线大盘,确保学校教育教学的稳步发展。

  

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市第三高级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。攀枝花市第三高级中学校2023年收支预算总数8886.1万元,2022年收支预算总数增加1226.03万元,主要原因是新进20余名教师,教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

(一)收入预算情况

攀枝花市第三年高级中学校2023年收入预算8886.1万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入7806.1万元,占87.85%;事业收入1080万元,占12.15%

(二)支出预算情况

攀枝花市第三高级中学校2023年支出预算8884.3万元,其中:基本支出8884.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年财政拨款收支预算总数7806.1万元,2022年财政拨款收支预算总数增加1460.03万元,主要原因是新进20余名教师,教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7806.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括: 教育支出6318.51万元、 社会保障和就业支出851.49万元、 住房保障支出 636.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第三高级中学校当年拨款7806.1万元,比2022年预算数增加1460.03万元,主要原因是新进20余名教师,教职工正常工资晋升和对应的社保、公积金缴费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款教育支出6318.51万元,占比80.94%;社会保障和就业支出851.49万元,占比10.91%;住房保障支出 636.1万元,占比8.15%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算数为6318.5万元,主要用于:发放学校330余名教职工的工资福利待遇,包括工资、奖励性绩效、补充医疗保险、医保失业保险缴费等;维持3760余名高中学生的正常学历教育、德育教育、艺体教育等所需的水电费、专用材料、办公费、差旅费等公用经费,2023年学校整体绩效目标为:完成年度3758余名高中学生的教育教学任务,包括文化、德育、体育、艺术、劳动等;完成1200余名学生高中学历教育;完成市政府(市教体局)高考任务(重本上线760人,本科上线1220人)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2023年预算数为848.1万元,主要用于:支付教职工基本养老保险。

3社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为3.35万元,主要用于:支付退休房帖

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为636.1万元,主要用于:支付教职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年一般公共预算基本支出7766.1万元,其中:

人员经费7611万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费155.1万元,主要包括:工会经费、退休党建经费、退休福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023年非财政拨款“三公”经费预算数7.65万元,其中:公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,且经费来源为非财政拨款的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待高校招生宣传、生源地考察等。

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车0辆,货车及19座以上客车1辆,

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费7.2万元,用于3辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障两个校区教职工通勤、一般性公务、学生比赛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第三高级中学校22023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市第三高级中学校2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

攀枝花市第三高级中学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

攀枝花市第三高级中学校2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,攀枝花市第三高级中学校所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年攀枝花市第三高级中学校开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算40万元。该项目为我校非税成本返还,项目用于新高考形势下教师培训,涉及350余人次。通过持续的培训,提高教师适应新高考变革,从而加快学生适应新高考形式,不掉队,保障攀枝花在攀西地区教育高地地位。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项目):指反映各部门举办的高级中学教育支出

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市第三高级中学校2023年单位预算附表.xlsx

审核: 计财科   责任编辑: 李军