攀枝花市教育考试院

2023年单位预算

目录

第一部分 攀枝花市教育考试院概况

一、职能简介及机构设置情况........................1

二、2023年重点工作..........................................1

第二部分  攀枝花市教育考试院2023年单位预算情况说明...............................................................................4

第三部分  名词解释...........................................11

第一部分  攀枝花市教育考试院

概况

一、职能简介及机构设置情况

我院是市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，组织实施全国普通高考；全国成人高考；全国硕士研究生考试；全国高等教育自学考试；大学英语四、六级等级考试（笔试、口试）；全国计算机等级考试；全国中小学教师资格考试（笔试、面试）；高中阶段教育学校招生考试；四川省书法水平测试等教育考试。

市教育考试院无下属二级预算单位，单位内设六个职能管理科室。

二、2023年重点工作

（一）2023年主要目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“五个牢牢把握”要求；认真学习贯彻省第十二次党代会精神，深入推进高考综合改革落地落实，实现平稳过渡；坚持疫情防控和考试组织“两手抓”，织牢考试疫情防控防护网，不因疫情影响考试，又不因考试引发疫情传播；狠抓考试安全管理，确保试卷安全保密万无一失，狠抓考试组织管理，确保考试组织有序、考务管理规范、考风考纪优良，圆满完成招生考试的各项工作任务。实现健康考试、平安考试、温馨考试目标。

（二）2023年重点工作

1.抓实抓牢党建工作。进一步夯实党建基础工作，落实党建工作责任，进一步推进党建工作规范化建设、党风廉政建设、反腐败工作，以党建促业务，为圆满完成全年招生考试任务提供坚强的政治保证。筑牢意识形态主阵地，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权。抓制度落实，抓好修订完善后制度的执行、监督，提升党建工作水平，建立长效机制。加强党员发展和干部队伍建设，进一步提升干部队伍素养和能力。

2.加强政策研究宣传。加强对高考政策的研究，重点研究高考加分改革、四川省高考综合改革等重大改革。针对强基计划、专项计划、公费师范生等特殊类型招生等招考政策，利用传统媒体和新媒体结合的方式，深入学校、社区、乡村，广泛开展宣传，通过政策宣讲为考生提供更多的选择机会。加强志愿填报的研究和宣传，主动适应录取方式改变，主动研究学校录取要求，提前密切联系高中学校从选科开始引导和指导学生志愿选择。

3.强化考试组织管理。梳理完善考试组织管理程序、制度，强化考试细节管理，进一步优化工作，形成完全健全的考试组织体系，为2023年各项考试顺利开展工作夯实基础。全面做好各类考试报名、资格审核、考试组织、阅卷、录取等各环节工作，压实责任，强化措施，确保实现各类招生考试目标。

4.推进高考综合改革落地落实。按照全省高考综合改革统一部署和要求，认真学习改革方案，真正做到了解新规定，精准掌握新办法，以便正确执行，并准确解答考生疑问。多形式开展高考综合改革相关培训，通过“请进来”学透弄懂改革方案，通过“走出去”学习先行省市区和其他市州的经验做法，提升适应改革的综合能力，确保改革措施平稳顺利实施。　　

第二部分  攀枝花市教育考试院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市教育考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市教育考试院2023年收支预算总数437.68万元,比2022年收支预算总数增加133.78万元，主要原因是2023年将教育收费纳入收入数。

（一）收入预算情况

攀枝花市教育考试院2023年收入预算437.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入326.78万元，占74.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入110万元，占25.33%。

（二）支出预算情况

攀枝花市教育考试院2023年支出预算435.11万元，其中：基本支出321.86万元，占73.97%；项目支出81.09万元，占26.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市教育考试院2023年财政拨款收支预算总数437.68万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加133.78万元，主要原因是2023年将教育收费纳入收入数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入326.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入110万元；支出包括：教育支出346.98万元、社会保障和就业支出62.61万元、卫生健康支出0.4万元、住房保障支出25.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市教育考试院2023年一般公共预算当年拨款326.78万元，比2022年预算数增加增加133.78万元，主要原因是2023年将教育收费纳入收入数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出346.98万元，占79.74%、社会保障和就业支出62.61万元，占14.39%、卫生健康支出0.4万元，占1%、住房保障支出25.12万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为95.65万元，主要用于：单位职工工资、奖金及日常办公经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.4万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为142.99万元，主要用于：单位职工工资、奖金及日常办公经费支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项目）2023年预算数为76.17万元，主要用于：2023年组考支出。

5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项目）2023年预算数为28.05万元，主要用于：支付退休职工养老保险支出。

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.56万元，主要用于：在职职工养老保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.12万元，主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市教育考试院2023年一般公共预算基本支出321.86万元，其中：

人员经费323.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；

公用经费2.81万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市教育考试院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算变化0%

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算变化0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市教育考试院2023年非财政拨款“三公”经费预算数4.52万元，其中：公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，我院公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待省上检查考试安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

因2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，我院公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2023年招生考试工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市教育考试院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市教育考试院2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市教育考试院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市教育考试院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市教育考试院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市教育考试院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算4.696万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算81.09万元。

第三部分  名词解释