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攀枝花市教育和体育局

(攀枝花市电化教育(技术装备)中心)2023部门预算公开

来源:市教育和体育局计财科     发布时间:2023-02-03     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

攀枝花市电化教育(技术装备)中心

2023年单位预算编制说明

 

目录

 

第一部分  市电化教育(技术装备)中心概况......2

一、职能简介..................................3

二、2023年重点工作............................3

三、机构设置情况...............................7                               

  • 电化教育(技术装备)中心2022单位预算情况说明........................................8   

一、收支预算情况说明.......................... 9

二、财政拨款收支预算情况说明..................9

三、一般公共预算当年拨款情况说明..............10

四、一般公共预算基本支出情况说明..............11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......12

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....12

七、政府性基金预算支出情况说明................12

八、国有资本经营预算情况说明.................. 12

九、其他重要事项的情况说明....................12

部分  名词解释...........................14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市电化教育(技术装备)中心概况

 

一、职能简介

攀枝花市电化教育(技术装备)中心是攀枝花市教育和体育局直属全额拨款事业单位(公益一类)。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划,负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作;负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用;组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛,教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动;负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作,负责组织全市中小学实验竞赛;指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究;负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估;负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导;负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作;具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

二、2023年重点工作

(一)不断强化党建引领业务工作的指导水平。继续做好入党积极分子及发展对象的培养工作,为党组织培养后备力量;根据市委教育工委的安排,宣传学习贯彻落实好党的二十大、省第十二次党代会和市第十一次党代会精神,提升职工精神风貌促进电教技装工作落实落地。

  (二)加快推进教育信息化2.0软件项目建设。一是积极协调对接市经济和信息化局、市财政局等市级相关部门,完成全市教育信息化2.0软件项目一期工程审批立项,开展政府招标采购相关程序,全面开启一期工程的建设实施。二是根据实际需求形成全市教育信息化2.0软件项目二期拟建项目库,开展二期软件项目的详细设计工作,待一期工程建设完成后,上架一批“成熟、好用、急需”市级统建软件应用。三是积极融入发展,将教育信息化2.0建设融入攀西基础教育大数据中心、区域教育资源中心、区域优质教育中心等改革试点项目中,探索和推进我市教育数字化转型,打造我市教育数字化发展新环境。

(三)完善网络安全体系和综合能力建设。一是继续强化网络安全责任制的有效落实,将网络安全工作纳入重点工作,强化过程管理和督导考核。二是完善网络安全管理制度,明确网络安全各环节工作要求,实现以制度管理过程。三是落实责任做好保障,结合各重要时间节点制定详细保障方案,明确工作职责与内容。四是通过网络安全宣传周等活动开展网络安全全民教育,持续推进网络安全从业人员持证上岗。五是开展网络安全专项整治行动,确保全市教体系统网络环境,不断净化校园网络。六是持续推进反“电信网络诈骗”工作,保障师生切身利益。

(四)推进教育技术装备工作取得新进展。进一步加强教育技术装备采购、履约验收和监督工作。大力推动教育技术装备优质均衡发展。按照新标准进一步加强图书配备、管理和使用工作。强化四川省数字校园云平台与四川教育资源公共服务平台的管理、培训和使用工作。进一步加强学校特色功能室和学科专用教室建设。进一步加强全市中小学实验教学工作,提高教育技术装备的管理和应用效率。按要求扎实开展好学校实验室危险化学品安全综合治理工作。

(五)持续开展电教技装各类活动及科研工作。开展好“四川省优秀自制玩教具展评活动”“2023年四川省中小学实验教学技能竞赛活动”“中小学生读书活动”等活动,组织攀枝花市学生信息素养提升实践活动、“2023年攀枝花市教师信息素养提升实践活动”,开展现代教育技术优秀论文评比活动,织参加“2023年度中小学信息技术与课程整合优质课大赛”,完成2023年中小学校园影视作品审核上报工作。督促“农村薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备”的应用、管理和培训工作。加强现代教育技术科研课题的管理,做好已有研究成果的推广、应用;继续做好现代教育技术课题阶段小结和中期评估等评审鉴定工作;组织开展、参加省、市级现代教育技术科研课题申报、立项、开题、中期、结题等活动

(六)创新形式抓好教体宣传工作。严格按照相关制度校对网站、微博、微信的相关内容,加强挂网信息的审核和审查,及时上挂新闻信息,向社会宣传攀枝花教育和体育。根据教育热点和难点问题,及时监测舆情,并及时向上级汇报相关信息及情况,避免重大网络舆情的发生。积极向《四川省教育厅官网》《四川教育发布》等四川省教育厅主管、四川省教育融媒体中心所属的报、刊、台、网、端等媒体投稿。加强新媒体能力水平培训提升,运用多媒体信息技术更好拓宽宣传手段,扩大我市教育和体育宣传影响力。

  

、机构设置情况

市电化教育(技术装备)中心属于攀枝花市教育和体育局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市电化教育(技术  

          装备)中心2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市电化教育(技术装备)中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入365.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入30万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:教育支出341.25万元、社会保障和就业支出30.84万元、住房保障支出23.13万元。市电化教育(技术装备)中心2023年收支预算总数395.22万元,2022年收支预算总数增加59.06万元,主要原因是在职员工完善基础性绩效,退休人员生活补助增加,各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。

(一)收入预算情况

市电化教育(技术装备)中心2023年收入预算395.22万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入365.22万元,占92.4%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入30万元,占7.6%

(二)支出预算情况

市电化教育(技术装备)中心2023年支出预算395.22万元,其中:基本支出363.62万元,占92%;项目支出31.6万元,占8%

二、财政拨款收支预算情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023年财政拨款收支预算总数365.22万元,2022年财政拨款收支预算总数增加29.06万元,主要原因是在职员工完善基础性绩效,退休人员生活补助增加,各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入365.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出311.25万元、社会保障和就业支出30.84万元、住房保障支出23.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市电化教育(技术装备)中心2023年一般公共预算当年拨款365.22万元,比2022年预算数增加29.06万元,主要原因是在职员工完善基础性绩效,退休人员生活补助增加,各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出311.25万元,占85.22%;社会保障和就业支出30.84万元,占8.45%;住房保障支出23.13万元,占6.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2023年预算数为311.25万元,主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为30.84万元,主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为23.13万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023年一般公共预算基本支出363.62万元,其中:

人员经费333.36万元,主要包括:基本工资72.3万元、津贴补贴8.07万元、绩效工资112.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职工基本医疗保险缴费14.84万元、公务员医疗补助缴费13.34万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金23.13万元、退休费0.24万元、生活补助53.94万元、医疗费补助1.52万元。

公用经费30.26万元,主要包括:办公费2.45万元、水费0.5万元、电费1.22万元、邮电费0.39万元、差旅费9.79万元、公务接待费0.51万元、工会经费3.86万元、福利费3.2万元、公务用车购置及运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出7.04万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,其中:公务接待费0.51万元,公务用车购置及运行维护费1.29万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降20%主要原因是适当压减。

2023年公务接待费计划用于各项业务、教育专家的接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降21%主要原因是适当压减。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.29万元,用用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障教育信息化、教育宣传、教育实验技术考试等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市电化教育(技术装备)中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

市电化教育(技术装备)中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,市电化教育(技术装备)中心安排政府采购预算1.5万元,其中,政府采购货物预算1.5万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市电化教育(技术装备)中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年市电化教育(技术装备)中心开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算31.6万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算31.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1. 单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市电化教育(技术装备)中心2023年单位预算公开报表.xlsx

审核: 计财科   责任编辑: 李军