攀枝花市电化教育（技术装备）中心

2023年单位预算编制说明

目录

第一部分  市电化教育（技术装备）中心概况.....2

一、职能简介.................................3

二、2023年重点工作.......................... 3

• 市电化教育（技术装备）中心2022年单位预算情况说明........................................8   

一、收支预算情况说明.......................... 9

二、财政拨款收支预算情况说明..................9

三、一般公共预算当年拨款情况说明..............10

四、一般公共预算基本支出情况说明..............11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......12

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....12

七、政府性基金预算支出情况说明................12

八、国有资本经营预算情况说明.................. 12

九、其他重要事项的情况说明....................12

第三部分  名词解释...........................14

第一部分  攀枝花市电化教育（技术装备）中心概况

一、职能简介

攀枝花市电化教育（技术装备）中心是攀枝花市教育和体育局直属全额拨款事业单位（公益一类）。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

二、2023年重点工作

（一）不断强化党建引领业务工作的指导水平。继续做好入党积极分子及发展对象的培养工作，为党组织培养后备力量；根据市委教育工委的安排，宣传学习贯彻落实好党的二十大、省第十二次党代会和市第十一次党代会精神，提升职工精神风貌促进电教技装工作落实落地。

  （二）加快推进教育信息化2.0软件项目建设。一是积极协调对接市经济和信息化局、市财政局等市级相关部门，完成全市教育信息化2.0软件项目一期工程审批立项，开展政府招标采购相关程序，全面开启一期工程的建设实施。二是根据实际需求形成全市教育信息化2.0软件项目二期拟建项目库，开展二期软件项目的详细设计工作，待一期工程建设完成后，上架一批“成熟、好用、急需”市级统建软件应用。三是积极融入发展，将教育信息化2.0建设融入攀西基础教育大数据中心、区域教育资源中心、区域优质教育中心等改革试点项目中，探索和推进我市教育数字化转型，打造我市教育数字化发展新环境。

（三）完善网络安全体系和综合能力建设。一是继续强化网络安全责任制的有效落实，将网络安全工作纳入重点工作，强化过程管理和督导考核。二是完善网络安全管理制度，明确网络安全各环节工作要求，实现以制度管理过程。三是落实责任做好保障，结合各重要时间节点制定详细保障方案，明确工作职责与内容。四是通过网络安全宣传周等活动开展网络安全全民教育，持续推进网络安全从业人员持证上岗。五是开展网络安全专项整治行动，确保全市教体系统网络环境，不断净化校园网络。六是持续推进反“电信网络诈骗”工作，保障师生切身利益。

（四）推进教育技术装备工作取得新进展。进一步加强教育技术装备采购、履约验收和监督工作。大力推动教育技术装备优质均衡发展。按照新标准进一步加强图书配备、管理和使用工作。强化四川省数字校园云平台与四川教育资源公共服务平台的管理、培训和使用工作。进一步加强学校特色功能室和学科专用教室建设。进一步加强全市中小学实验教学工作，提高教育技术装备的管理和应用效率。按要求扎实开展好学校实验室危险化学品安全综合治理工作。

（五）持续开展电教技装各类活动及科研工作。开展好“四川省优秀自制玩教具展评活动”“2023年四川省中小学实验教学技能竞赛活动”“中小学生读书活动”等活动，组织攀枝花市学生信息素养提升实践活动、“2023年攀枝花市教师信息素养提升实践活动”，开展现代教育技术优秀论文评比活动，织参加“2023年度中小学信息技术与课程整合优质课大赛”，完成2023年中小学校园影视作品审核上报工作。督促“农村薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备”的应用、管理和培训工作。加强现代教育技术科研课题的管理，做好已有研究成果的推广、应用；继续做好现代教育技术课题阶段小结和中期评估等评审鉴定工作；组织开展、参加省、市级现代教育技术科研课题申报、立项、开题、中期、结题等活动

（六）创新形式抓好教体宣传工作。严格按照相关制度校对网站、微博、微信的相关内容，加强挂网信息的审核和审查，及时上挂新闻信息，向社会宣传攀枝花教育和体育。根据教育热点和难点问题，及时监测舆情，并及时向上级汇报相关信息及情况，避免重大网络舆情的发生。积极向《四川省教育厅官网》《四川教育发布》等四川省教育厅主管、四川省教育融媒体中心所属的报、刊、台、网、端等媒体投稿。加强新媒体能力水平培训提升，运用多媒体信息技术更好拓宽宣传手段，扩大我市教育和体育宣传影响力。

第二部分  攀枝花市电化教育（技术  

          装备）中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市电化教育（技术装备）中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入365.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入30万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出341.25万元、社会保障和就业支出30.84万元、住房保障支出23.13万元。市电化教育（技术装备）中心2023年收支预算总数395.22万元,比2022年收支预算总数增加59.06万元，主要原因是在职员工完善基础性绩效，退休人员生活补助增加，各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。

（一）收入预算情况

市电化教育（技术装备）中心2023年收入预算395.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入365.22万元，占92.4%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入30万元，占7.6%。

（二）支出预算情况

市电化教育（技术装备）中心2023年支出预算395.22万元，其中：基本支出363.62万元，占92%；项目支出31.6万元，占8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023年财政拨款收支预算总数365.22万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加29.06万元，主要原因是在职员工完善基础性绩效，退休人员生活补助增加，各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出311.25万元、社会保障和就业支出30.84万元、住房保障支出23.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市电化教育（技术装备）中心2023年一般公共预算当年拨款365.22万元，比2022年预算数增加29.06万元，主要原因是在职员工完善基础性绩效，退休人员生活补助增加，各项社保、公积金基数增加对应缴纳单位部分增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出311.25万元，占85.22%；社会保障和就业支出30.84万元，占8.45%；住房保障支出23.13万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为311.25万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.84万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算数为23.13万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023年一般公共预算基本支出363.62万元，其中：

人员经费333.36万元，主要包括：基本工资72.3万元、津贴补贴8.07万元、绩效工资112.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职工基本医疗保险缴费14.84万元、公务员医疗补助缴费13.34万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金23.13万元、退休费0.24万元、生活补助53.94万元、医疗费补助1.52万元。

公用经费30.26万元，主要包括：办公费2.45万元、水费0.5万元、电费1.22万元、邮电费0.39万元、差旅费9.79万元、公务接待费0.51万元、工会经费3.86万元、福利费3.2万元、公务用车购置及运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出7.04万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是适当压减。

2023年公务接待费计划用于各项业务、教育专家的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降21%。主要原因是适当压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.29万元，用用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育信息化、教育宣传、教育实验技术考试等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市电化教育（技术装备）中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市电化教育（技术装备）中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市电化教育（技术装备）中心安排政府采购预算1.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市电化教育（技术装备）中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市电化教育（技术装备）中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算31.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算31.6万元。

第三部分  名词解释