攀枝花开放大学2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花开放大学概况   

一、职能简介

    二、2023年重点工作  

第二部分  攀枝花开放大学2023年单位预算情况说明 

第三部分  名词解释                  

第一部分  攀枝花开放大学概况

一、职能简介

攀枝花开放大学成立于1979年，是经教育部批准认证的国民高等教育系列地方综合成人高校。学校以全国开大系统为支撑，形成了以市直属开大为中心，辖米易分校、会理分校、木里分校、盐源分校、仁和工作站、市建校教学点，覆盖攀枝花市及周边地区的办学网络。建校42年来，培养成人中专、大学专科、本科毕业生4万余人，为区域经济社会发展作出了重要的贡献。   

二、2023年重点工作

（一）学历教育方面。一是完成省开大下达的全年招生任务900人；注重宣传实效，积极开拓集团生源，继续做好村社干部学历提升计划和公安辅警学历提升计划。二是持续完善学习网的教学管理，严格执行网上教学监控制度，加强结果反馈并督促整改；开设面授课，加强面授教学资源建设；持续加强“一网一平台”的教学教务管理，细化保障措施，提升教学成效；努力开展各类学生活动，利用实践基地开展思政课实践活动，组织法学专业学员旁听庭审，组织学前教育专业学员赴市实验幼儿园开展实践教学，筹划举办开学典礼、毕业典礼等；加强学生管理团队建设，配齐配强班主任工作队伍，推进年级学生会、班委会等学生组织建设工作；每学期对分校进行实地教学巡查，开展教学检查和业务指导。三是持续做好考务、学籍、教材管理等工作，确保工作精细无差错。

（二）社区教育和老年教育方面。完善全市社区教育体系（建成1所县区社区教育学院、10所街镇乡社区教育学校、5个居村委社区学习点）；创建各类学习型组织（建设10个市级社区教育示范点、5个市级社区教育示范街镇乡、10个市级社区教育示范居村委）；打造优质社区教育品牌，创建省级社区教育品牌1—2个，市级社区教育品牌6个；加大社区教育队伍培训学习力度，开展课程资源建设；加大社区教育宣传力度，广泛开展各类适需社区教育活动；加强与市老年大学的沟通与协作，积极推进老年开放大学建设工作，促使攀枝花老年开放大学在“十四五”期间挂牌成立。

（三）非学历培训方面。提升完善培训基地硬件配套。以主动谋求“走出去”的思想，升级改造现有培训设施和条件，改善培训、教学、考试环境，构建培训基地新形象；瞄准需求积极拓展新型培训项目。探寻以产业需求为导向的人才培养模式，开发职业技能鉴定等新项目，建设省开大职业技能等级考评基地考点；加强与现有培训机构的紧密合作，充分利用学校资源，拓展各项培训业务；协同市语委做好二十六届推普周的宣传活动；完成国家普通话智能测试信息系统升级改造，组织开展普通话水平等级测试，保持非学历培训规模达5000人次以上。

（四）教师队伍建设方面。一是持续优化队伍结构。按要求做好教师专业技术岗位管理考核相关工作，持续引进年轻高层次人才。二是采取送外培训学习、校本研修（包括校本教研、资源建设、应用科研等）等措施和途径，切实解决教师教学能力和有效性问题。三是加强对青年教师的培养，开展多种形式的青年教师学习活动。四是规范开展评奖评优，健全教职工表彰激励机制。五是持续做好师德师风建设，按要求组织开展师德师风专项活动。六是规范管理，进一步激发科研活力。

（五）改善办学条件和支持服务方面。积极开展2023年网络安全宣传工作；完成在线调查问卷系统建设；与中国电信股份有限公司攀枝花分公司合作，建设校安大数据云监控系统，在学校重要点位更新及增加104个摄像头；完成基层开放大学与学员信息交互管理研究；推进新四楼多功能厅改造修缮项目。

第二部分  攀枝花开放大学

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入516.20万元、事业单位经营收入0万元。支出包括：教育支出1296.69万元、社会保障和就业支出106.28万元、住房保障支出79.71万元。攀枝花开放大学2023年收支总预算1483.10万元，比2022年预算数增加409.52万元，主要是事业收入和人员经费收入增加。

（一）收入预算情况

攀枝花开放大学2023年收入预算1483.10万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入966.90万元，占65.19%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入516.20万元，占34.81%。

（二）支出预算情况

攀枝花开放大学2023年支出预算1482.68万元，其中：基本支出1222.68万元，占82.46%；项目支出260万元，占17.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花开放大学2023年财政拨款收支总预算966.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入966.90万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出802.49万元、社会保障和就业支出93.95万元、住房保障支出70.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花开放大学2023年一般公共预算当年拨款  966.90万元，比2022年预算数减少76.68万元，主要是教育收费专户收支纳入事业收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出802.49万元，占82.99%；社会保障和就业支出93.95万元，占9.72%；住房保障支出70.46万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）2023年预算数为802.49万元，主要用于保障学校教学、办公的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障学校日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为93.95万元，主要用于42名在职职工的基本养老保险缴费支出，绩效目标为保障职工基本养老保险及时、足额缴纳。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.46万元，主要用于42名在职职工的住房公积金支出，绩效目标为保障职工住房公积金及时、足额缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花开放大学2023年一般公共预算基本支出956.90万元，其中：

人员经费933.29万元，主要包括：基本工资258.22万元、津贴补贴22.41万元、绩效工资306.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.95万元、职工基本医疗保险缴费45.21万元、公务员医疗补助缴费32.05万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金70.46万元，退休费0.55万元， 生活补助92.89万元，医疗费补助2.72万元。

公用经费23.62万元，主要包括：工会经费13.29万元、福利费2.31万元、其他商品和服务支出8.02万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花开放大学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算,即“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降1.90万元，下降100%。主要原因是公务接待费支出由教育收费相关非财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降1.62万元，下降100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出由教育收费相关非财政拨款预算安排。

单位现有公务用车1辆，为 7座小型载客汽车一辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

    攀枝花开放大学2023年非财政拨款“三公”经费预算数3.01万元，其中：公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长1.71万元，增长100%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待省开放大学巡教、巡考领导，接待会理、盐源、木里、盐源、仁和、米易等分校办事人员。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长1.30万元，增长100%。主要原因是2023年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障领取和送达省电大考试试卷，到各分校巡教、巡考等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花开放大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花开放大学2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，攀枝花开放大学为全额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花开放大学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花开放大学共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   （四）预算绩效情况

2023年攀枝花开放大学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释